| DFB0514/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
309,16 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
81,64 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 11/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
71,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
273,23 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Faktúra za elektrinu za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,61 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
888,18 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Faktúra za záhradnícke práce - orez stromov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TENGAR s. r. o. |
56553391 |
|
1 020,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
221,27 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Faktúra za práce technika - prestavba LAN siete. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
307,50 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Faktúra za komponenty na prestavbu LAN siete. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
952,64 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
966,00 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,61 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete za 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
835,52 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
349,86 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,19 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Faktúra za darčekové poukážky pre zamestnancov - zo sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 620,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
339,68 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 187,80 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku zariadenia EPS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
369,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Faktúra za prenájom rohoží od 06.10.2025 do 02.11.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
135,94 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 168,50 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
124,45 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
559,65 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
