| DFJ0084/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
348,82 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
334,02 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Faktúra za teplo 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 090,00 € |
01.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Faktúra za pracie prostriedky (9ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
102,70 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
406,64 € |
29.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Faktúra za kancelárské potreby a toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
246,20 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
373,92 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Faktúra za 6 balení utierok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
94,98 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Faktúra za opravu klimatizácie v miestnosti C203. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KLT, spol. s r. o. |
36247031 |
|
309,35 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
159,92 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 079,43 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
396,82 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
143,04 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
522,08 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 337,63 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Faktúra za tabletovú soľ a Ariel gél. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
129,70 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Faktúra za pomôcky na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
51,17 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 407,30 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Faktúra za pomôcky na biologickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
53,75 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Faktúra za poplatok - Hodnotiace rozhovory a prof. rozvoj zam. školy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
edumind s. r. o. |
55467563 |
|
20,00 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Faktúra za opravu konvektromatu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
596,43 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Faktúra za umývací a oplachový prostriedok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
225,83 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Faktúra za čierny toner OKI. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
178,23 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Faktúra za občerstvenie na chemickú olympiádu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Faktúra za odučené hodiny AJ externým učiteľom za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
1 040,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
222,81 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
199,36 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Faktúra za občerstvenie na fyzikálnu olympiádu - krajské kolo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
44,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
