| DFJ0088/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
15,48 € |
17.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
59,04 € |
15.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 9.-15.3.2019 /27 žiakov/ - SKYPASY |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Obec Polomka, s.r.o. |
36037133 |
|
780,00 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Lyžiarsky výcvik v termíne 9.-15.3.2019 /27 žiakov/ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Obec Polomka, s.r.o. |
36037133 |
|
3 107,50 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
320,60 € |
14.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
365,40 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
220,08 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
136,52 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
29,00 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
297,84 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
67,43 € |
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
79,72 € |
12.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
321,84 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
440,01 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
46,02 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Údržba rozvodov ÚK za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Spotreba materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
42,84 € |
11.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
433,80 € |
08.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Tepelná energia za 3/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 700,00 € |
08.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Dodávka tepla za 2/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 396,68 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
250,95 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
301,57 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
315,18 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
207,66 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Kalibrácia - meradlo teploty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
19,20 € |
07.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
260,36 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
431,41 € |
06.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
43,15 € |
06.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
329,17 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
