| DFB0194/19 |
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/19 |
E-KASA - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
575,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
38,88 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,82 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
208,24 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
103,75 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
325,48 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
325,48 € |
03.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Servisné činnosti za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
03.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Servisné činnosti za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Servisné činnosti za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
253,33 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
68,51 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
plyn za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
146,45 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
149,06 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Dodávka elektriny |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 138,01 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
