| DFB0211/19 |
montážne práce za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
103,68 € |
21.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
70,58 € |
20.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
30,43 € |
20.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
101,33 € |
20.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
52,08 € |
20.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,49 € |
20.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2,62 € |
19.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
449,41 € |
19.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
137,04 € |
19.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
13,54 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
150,82 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
7,56 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
124,26 € |
17.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.5.-16.6.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
16.06.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
166,30 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
46,60 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
188,77 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
125,40 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
161,75 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
144,34 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
19,44 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
42,34 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vodné,stočné za obdobie od 1.5.-31.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
496,82 € |
13.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
103,21 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
50,19 € |
13.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
86,10 € |
13.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
86,10 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
86,10 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
84,94 € |
12.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
90,10 € |
12.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
