| DFP0045/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
303,01 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
168,83 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
41,54 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
355,56 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
166,97 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
46,90 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
574,88 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
123,24 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
146,82 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,96 € |
16.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Benzínová kosačka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
275,70 € |
16.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Dodávka tepla na apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 610,00 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
311,86 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
208,34 € |
14.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
15,84 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Kniha "Storočnica" 150 ks |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 930,50 € |
12.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
20,77 € |
12.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
205,23 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,44 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
230,36 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
vodné, stočné, zrážky za obdobie od 1.1.2019 do 31.3.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 270,13 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
267,50 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Údržba rozvodov ÚK a vykurovacích telies za 3/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
109,84 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
237,60 € |
11.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
266,11 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
159,10 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
260,23 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
47,95 € |
10.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
117,65 € |
09.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
