| DFB0152/19 |
autobusová preprava Trnava-Sereď a späť |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
120,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Paušálna platba za správa IS 04/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
9,60 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
131,70 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
289,42 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Elektrická enerigia za obdobie 1.4.-30.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
938,34 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Kancelárske potreby a učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
88,34 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
78,88 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
64,66 € |
29.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
350,53 € |
29.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
15,48 € |
28.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
68,21 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
53,74 € |
26.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,92 € |
25.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
|
108,00 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Elektrická energia od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
Pranie rohoží za obdobie 25.3.2019 - 21.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
216,52 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
144,90 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
284,09 € |
25.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Tlač poštových poukážok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
36631124 |
|
48,47 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
113,32 € |
24.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
143,94 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
55,72 € |
24.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
237,60 € |
23.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
21.04.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
78,19 € |
18.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
9,22 € |
18.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
18.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
