| DFB0242/19 |
Modernizácia HW + inštalácia |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 051,20 € |
10.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
Nákup tonerov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
121,20 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
329,98 € |
09.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Pravidelná štvrťročná prehliadka systému EPS - III.Q 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
05.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
dodanie tepla za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
502,80 € |
04.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
220,32 € |
04.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
Vzdelávanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
160,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
222,60 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
75,20 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
290,17 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,07 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 06/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
dodanie plynu za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
11,34 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/19 |
baterka a termo pásky do e-kasy |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
68,52 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
Dodanie elektriny za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
685,87 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
Služby v oblasti CO za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
Pracie služby za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
125,64 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
Servisné služby za apríl -jún 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
28.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
registračný poplatok za vzdelávací program |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
30,00 € |
28.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
Preškolenie zamestnanca |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
12,00 € |
27.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
115,58 € |
27.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
Termoska |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hudec Jaroslav |
30730937 |
|
69,80 € |
26.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
Dodanie elektrickej energie za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
26.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
viazanie katalógov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kníhviazačstvo Binovec |
40623491 |
|
20,00 € |
24.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
registračný poplatok za vzdelávací program |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
30,00 € |
22.06.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
dodanie tepla na 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
21.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
Elektrické montážne práce |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
181,56 € |
21.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
