| DFP0085/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
256,11 € |
17.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
71,74 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
111,23 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
74,58 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,88 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
čistenie , vyťahovanie a likvidácia lapačov tuku v objekte |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
dodanie tepla za 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
175,97 € |
15.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
495,73 € |
13.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
120,52 € |
13.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
599,66 € |
13.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
Licenčná zmluva na SW |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
39,00 € |
13.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
Licenčná zmluva na SW |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
39,00 € |
13.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
Prevedenie dezinfekcie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
13.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
99,99 € |
12.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
99,99 € |
12.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
101,16 € |
12.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
Vodné, stočné za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
563,94 € |
12.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
Vodné, stočné za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
563,94 € |
12.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
65,54 € |
11.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
65,54 € |
11.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
189,48 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
237,94 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
ISIC karty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
270,01 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
Pranie a prenájom rohoží 12.8 - 8.9.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,20 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,47 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,47 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,42 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,42 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
270,67 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
