| DFB0283/19 |
Notebooky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
1 366,94 € |
14.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
Notebooky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
1 366,94 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
ISIC karty a manipulačný poplatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
266,00 € |
13.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
Vodné, stočné za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
503,53 € |
13.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
Nákup rastlinného matetiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Juraj Dechtický, Okrasné a ovocné dreviny |
31209106 |
|
30,30 € |
08.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
dodanie tepla za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
500,29 € |
06.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
Dodanie plynu za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,92 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Služby v oblasti CO za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
120,45 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
Substrat |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
66,09 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Dodanie elektriny za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
83,30 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
STK na vozidle TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
17,50 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
Oprava automobilu TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AUTOCOMODEX TRNAVA |
31443036 |
|
138,53 € |
30.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Dodanie elektrickej energie za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
29.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
Router TP-LINK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
66,25 € |
23.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
dodanie tepla za júl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
22.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Pranie a prenájom rohoží - od 17.6. - 14.7.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,05 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
Prenájom rohoží - ŠJ od 17.6. - 14.7.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,34 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
notebook s príslušenstvom |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 023,84 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Substrat |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
26,71 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
Toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,40 € |
16.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
vodné, stočné za obdobie jún 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 655,75 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
Zásobník - dávkovač mydla |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
104,40 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
Prenájom rohoží od 20.5.- 16.6. 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,63 € |
10.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
