| DFP0055/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
110,69 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
9,07 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
119,40 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
289,56 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
Dodávka tepla za obdobie 01.4.- 30.4.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
526,70 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
58,50 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,92 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
13,74 € |
07.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
38,88 € |
07.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
USB + dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
615,00 € |
07.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
230,82 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
87,59 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
140,04 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Servisné činnosti za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
478,97 € |
05.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
299,64 € |
04.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
200,09 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
104,54 € |
03.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
345,66 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
823,96 € |
02.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
110,22 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,51 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba 04/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
zemný plyn za obdobie od 1.5.2019-31.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
54,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,14 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
doprava autobusom Trnava - Sereď |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠPORT-BUS, s r.o. |
51416000 |
|
240,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby v oblasti CO za obdobie 4/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
