| DFJ0194/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
180,46 € |
19.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
19.05.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
266,94 € |
18.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
52,21 € |
17.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
účastnícky poplatok - seminár Školské stravovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ballux |
46065385 |
|
20,00 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
oprava umývačky riadu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TELESYS Slovakia |
31333079 |
|
258,12 € |
16.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
35,64 € |
16.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
9,20 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
144,41 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
tabletovaná soľ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
19,80 € |
16.05.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
93,46 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Služby súvisiace s poč.sieťou SANET za apríl - jún 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
99,15 € |
15.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
310,56 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
73,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
sendvičovač |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
17,99 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
Zálohová platba - dodávka tepla na 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 490,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
spotrebný materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
66,22 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,69 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
38,25 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Vodné - stočné za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 262,49 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Teplo za mesiac apríl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
13.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,90 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
62,54 € |
13.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
379,72 € |
12.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
549,36 € |
10.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
18,71 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
163,31 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
256,60 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
výmena ventilátora v ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Marek Vojtech |
33437548 |
|
589,44 € |
09.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
