| DFP0077/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
22.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,88 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
Povrchové úpravy stien a stropu kuchyne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PROVA Slovakia |
31438806 |
|
2 325,60 € |
22.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
Povrchové úpravy stien a stropu kuchyne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PROVA Slovakia |
31438806 |
|
2 325,60 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
Povrchové úpravy stien a stropu kuchyne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PROVA Slovakia |
31438806 |
|
2 325,60 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
97,38 € |
22.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
97,38 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
97,38 € |
22.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
177,16 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
177,16 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
236,80 € |
20.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
236,80 € |
20.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
dodanie tepla za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
Nákup drviča a sady nožov, spojovací materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
159,40 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
