| DFJ0304/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
329,89 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
125,76 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
423,12 € |
23.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
227,88 € |
20.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
Likvidácia osieho hniezda |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
190,00 € |
20.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
Predplatné PaM a Zákony 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
20.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,61 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
169,55 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
488,87 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
61,85 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
61,85 € |
19.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
zmeták |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
43,40 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
zmeták |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
43,40 € |
19.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
615,84 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
121,23 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
27,36 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,42 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
61,16 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
158,50 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
158,50 € |
18.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
15,84 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
15,84 € |
18.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
18.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
976,20 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
308,32 € |
17.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
101,09 € |
17.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
256,11 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
