| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,22 € |
30.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
22,53 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kovotyp s.r.o. |
35808705 |
|
164,40 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
8,76 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
352,34 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
18,00 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
17,18 € |
28.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
elektrická energia za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
274,35 € |
27.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
44,35 € |
24.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
123,11 € |
24.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
81,66 € |
23.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
142,39 € |
23.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
230,67 € |
23.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
187,38 € |
23.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
283,46 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
144,66 € |
22.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
63,94 € |
22.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
služby PO za obdobie 1.4.2019-30.6.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 22.4.2019-19.5.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
213,46 € |
21.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
60,86 € |
21.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
7,26 € |
21.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
95,63 € |
21.05.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Odkvapkávač kónický |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
224,28 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
24,00 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
15,84 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
133,00 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
