| DFB0279/19 |
telekomunikačné služby za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,60 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
Dodanie elektriny za 8/19 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
110,88 € |
31.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 9 - 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
30.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 9 - 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
Stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
1 603,80 € |
30.08.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
160,91 € |
28.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
173,72 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
173,72 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
173,72 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
247,04 € |
28.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
247,04 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
247,04 € |
28.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
Brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
67,00 € |
28.08.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
20,52 € |
27.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
303,19 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
303,19 € |
27.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
303,19 € |
27.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Unikom B & B |
47510102 |
|
1 785,02 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
374,70 € |
26.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
23,93 € |
26.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Preventívna protipožiarna prehliadka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
26.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Preventívna protipožiarna prehliadka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Preventívna protipožiarna prehliadka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
72,64 € |
25.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
515,63 € |
23.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
