| DFJ0226/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
116,04 € |
10.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
201,70 € |
09.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
109,19 € |
07.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
198,92 € |
07.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
32,71 € |
07.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,24 € |
07.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,24 € |
07.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
23,63 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
dodanie tepla za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
615,65 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,66 € |
05.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
86,50 € |
05.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
86,50 € |
05.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
STK na motorovom vozidle TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
63,00 € |
05.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
STK na motorovom vozidle TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
63,00 € |
05.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
STK na motorovom vozidle TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
63,00 € |
05.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Písacia doska - školské lavice |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BOX SYSTEM |
50727605 |
|
220,80 € |
05.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Písacia doska - školské lavice |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BOX SYSTEM |
50727605 |
|
220,80 € |
05.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Písacia doska - školské lavice |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BOX SYSTEM |
50727605 |
|
220,80 € |
05.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
26,55 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/19 |
E-KASA - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
575,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
38,88 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,82 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
208,24 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
103,75 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
325,48 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
325,48 € |
03.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Servisné činnosti za 5/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
991,20 € |
03.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
