| DFB0536/25 |
Faktúra za prenájom kopíriek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
307,50 € |
30.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Faktúra za stoly - biologická učebňa. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
4 540,54 € |
30.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Faktúra za zariadenie - biologická učebňa. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
11 328,10 € |
30.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Faktúra za návrh, dodávku a montáž zásteny recepcie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
5 104,50 € |
30.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
90,41 € |
30.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
30.12.2025 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SECUPACK s. r. o. |
28287592 |
|
84,87 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
249,38 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
661,80 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 087,83 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Faktúra za medaile. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
10,20 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
18.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
160,18 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Faktúra za elektromontážne práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REMONT SK |
36268739 |
|
2 270,11 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Faktúra za IT materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
347,09 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Faktúra za kopírovací papier a toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
157,75 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
56,75 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
459,02 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
21,96 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
505,51 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
472,07 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Faktúra za nástupné školenie nových zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvá pomoc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
92,25 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
193,31 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 114,48 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
485,24 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
