| DFB0455/25 |
Faktúra za klimatizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KLT, spol. s r. o. |
36247031 |
|
2 077,47 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,51 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
38,03 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
431,22 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Faktúra za USB NimbleTech. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
162,15 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 667,78 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
1 000,02 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
247,62 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Faktúra za dodanie a montáž nového čerpadla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
504,30 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Faktúra za propagačný materiál na DOD. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
302,09 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Faktúra za fotokonštrukcie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
98,40 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 07-09/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
37,75 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Faktúra za online seminár zo dňa 28.10.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
140,91 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 338,82 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
353,29 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
423,78 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Faktúra za teplo 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 570,00 € |
01.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Faktúra za knihy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
57 965,72 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Faktúra za debarierizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
6 804,85 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Dobropis k faktúre č. 2025083. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Arcus Signum, s.r.o. |
36236896 |
|
-769,43 € |
29.10.2025 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
