| DFJ0093/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 354,03 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
438,50 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
147,60 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
Faktúra za soľ do umývačky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
18,41 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 427,14 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
78,39 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
256,11 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
370,58 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Faktúra za programové vybavenie VEMA a poskytnutie práv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Faktúra za čierny toner OKI MC 853 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
146,12 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Faktúra za produkt aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
73,19 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Faktúra za registračný poplatok do programu Zelená škola + poplatky študentov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
157,80 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Faktúra za školu v prírode v termíne 25.-30.05.2025 - KOŽAZ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 016,00 € |
09.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,44 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,66 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
146,50 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Faktúra za spotrebný tovar pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
216,85 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
949,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
384,64 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 314,01 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 21.04.2025-18.05.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
87,53 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 04/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Faktúra za služby v oblasti šikany a kyberšikany 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Faktúra za elektrinu za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
354,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
257,28 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
