| DFB0370/19 |
kancelárske potreby - perá |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
261,99 € |
22.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
251,60 € |
22.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
104,92 € |
21.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
27,36 € |
21.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,74 € |
21.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
373,68 € |
19.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
268,48 € |
19.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
28,75 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
14,06 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
dodanie tepla za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 610,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
44,54 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
821,25 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
178,64 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
283,27 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
switch TP-LINK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
28,80 € |
17.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
104,50 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
23,94 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
136,78 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
30,80 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
78,96 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
328,62 € |
15.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
ISIC karta |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
14,00 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,76 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
102,25 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
125,83 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
vodné, stočné za 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 806,41 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
252,70 € |
13.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
238,28 € |
12.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
predplatné publikácií PaM 1-12/2020, Zákony 2020 III/A a III/B |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
12.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
244,80 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
