| DFJ0315/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
40,18 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
pvc poháre |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
29,38 € |
26.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
Rýchlovarné kanvice |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
99,79 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
219,50 € |
26.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
371,20 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
173,39 € |
25.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
284,20 € |
25.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
564,62 € |
25.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
373,97 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
31,57 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
68,58 € |
24.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
27,60 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
27,60 € |
24.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,46 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,46 € |
24.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
extra čítačka čipov, USB kábel |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
115,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
119,88 € |
24.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
Elektrická energia za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
24.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
329,89 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
125,76 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
423,12 € |
23.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
227,88 € |
20.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
Likvidácia osieho hniezda |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
190,00 € |
20.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
Predplatné PaM a Zákony 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
20.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,61 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
169,55 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
488,87 € |
19.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
61,85 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
