| DFB0337/19 |
Stravné lístky - september |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
168,60 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
36,14 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
304,78 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
12,24 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,52 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
oprava umývačky riadu - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
278,87 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
194,88 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
56,45 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za september 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
Dodanie plynu za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
135,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
poplatky za telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,46 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
poplatky za telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0321/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
96,64 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
414,98 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0314/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
131,88 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
215,16 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
Služby v oblasti CO za 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
Školenie v oblasti verejného obstarávania |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
47971592 |
|
60,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
Doplnenie lekárničky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TOPTOM, s.r.o. |
46208852 |
|
95,60 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
423,81 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 9/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
odučené hodiny 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
656,00 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
Dodanie elektriny za 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 045,86 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
technické práce |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
439,97 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
96,00 € |
29.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
190,36 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
4,77 € |
27.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
142,80 € |
26.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
134,66 € |
26.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
268,19 € |
26.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
