| DFB0256/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,92 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Služby v oblasti CO za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
120,45 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
Substrat |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
66,09 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Dodanie elektriny za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
83,30 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
STK na vozidle TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
STK Trnava |
36256595 |
|
17,50 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
Oprava automobilu TT391BJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AUTOCOMODEX TRNAVA |
31443036 |
|
138,53 € |
30.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Dodanie elektrickej energie za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
29.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
Router TP-LINK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
66,25 € |
23.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
dodanie tepla za júl 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
22.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Pranie a prenájom rohoží - od 17.6. - 14.7.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,05 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
Prenájom rohoží - ŠJ od 17.6. - 14.7.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,34 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
notebook s príslušenstvom |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 023,84 € |
19.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
Substrat |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
26,71 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
Toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,40 € |
16.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
vodné, stočné za obdobie jún 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 655,75 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
Zásobník - dávkovač mydla |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
104,40 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
Prenájom rohoží od 20.5.- 16.6. 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,63 € |
10.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
Modernizácia HW + inštalácia |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 051,20 € |
10.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
Nákup tonerov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
121,20 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
329,98 € |
09.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
Pravidelná štvrťročná prehliadka systému EPS - III.Q 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
05.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
dodanie tepla za 6/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
502,80 € |
04.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
220,32 € |
04.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
Vzdelávanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
160,00 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
222,60 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
75,20 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
290,17 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
