| DFB0389/19 |
Servisné služby za 10/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
12.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0417/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
230,26 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
89,26 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
117,92 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
123,90 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
142,45 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
355,01 € |
11.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
700,36 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
33,00 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
251,52 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
granule proti škodcom |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
11,14 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
35,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0406/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
165,00 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
64,87 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
dodanie tepla za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
506,53 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
300,00 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
Prenájom a pranie rohoží za obd.7.10.-13.11.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
Prenájom a pranie rohoží za obd.7.10.-13.11.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
683,91 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
8,88 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
119,40 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
173,11 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
48,38 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Stravné lístky - október 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
238,80 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Unikom B & B |
47510102 |
|
1 000,92 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
439,75 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,47 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
572,46 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,54 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
72,84 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
