| DFP0076/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,26 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
67,80 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
177,16 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
177,16 € |
21.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
236,80 € |
20.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
236,80 € |
20.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
dodanie tepla za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 430,00 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Pranie obrusov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
76,47 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - počítačové siete SANET za 7-9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Servisné činnosti za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
15.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
Nákup drviča a sady nožov, spojovací materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
159,40 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
Notebooky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
1 366,94 € |
14.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
Notebooky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
1 366,94 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
Posuny tried a kategórií, import prvákov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
ISIC karty a manipulačný poplatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
266,00 € |
13.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
Vodné, stočné za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
503,53 € |
13.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
Nákup rastlinného matetiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Juraj Dechtický, Okrasné a ovocné dreviny |
31209106 |
|
30,30 € |
08.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
dodanie tepla za 7/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
500,29 € |
06.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
Dodanie plynu za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
