| DFJ0356/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
178,64 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
283,27 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
switch TP-LINK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
28,80 € |
17.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
104,50 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
23,94 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
136,78 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
30,80 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
78,96 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
328,62 € |
15.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
ISIC karta |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
14,00 € |
15.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,76 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
102,25 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
125,83 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
vodné, stočné za 9/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 806,41 € |
14.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
252,70 € |
13.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
238,28 € |
12.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
predplatné publikácií PaM 1-12/2020, Zákony 2020 III/A a III/B |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
12.10.2019 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
244,80 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
Služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
11.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
prevedenie dezinsekcie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
11.10.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,04 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,51 € |
10.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
59,89 € |
10.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0097/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
115,80 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
Dokončenie dochádzkového systému |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
117,27 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
Brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
52,00 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
118,92 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
122,82 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
prenájom a pranie rohoží 9.9-6.10.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
prenájom a pranie rohoží 9.9-6.10.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
09.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
