| DFJ0379/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
427,20 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
271,56 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
569,62 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
42,83 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
66,43 € |
25.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
110,41 € |
24.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
175,59 € |
24.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
výmena optického valca, prečistenie tlačiarne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
399,00 € |
24.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
Podstavec pod termonádoby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TELESYS Slovakia |
31333079 |
|
56,40 € |
24.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
13,68 € |
23.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
325,72 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
16,68 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
94,08 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
36,83 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
363,12 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
30,89 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
43,06 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
kancelárske potreby - perá |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
261,99 € |
22.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
251,60 € |
22.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
104,92 € |
21.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
27,36 € |
21.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,74 € |
21.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
373,68 € |
19.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
268,48 € |
19.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
28,75 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
14,06 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
dodanie tepla za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 610,00 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
44,54 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
821,25 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
