| DFB0285/19 |
Doplnenie lekárničky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TOPTOM, s.r.o. |
46208852 |
|
143,80 € |
06.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
dodanie tepla za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
496,75 € |
06.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
Servisné služby za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
06.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 794,48 € |
06.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
641,08 € |
06.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
108,90 € |
05.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
285,42 € |
05.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
118,90 € |
05.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
PC Lenovo + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CZV Czompoly Viktor |
22694030 |
|
188,40 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
822,10 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
822,10 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
Toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RiN |
31363466 |
|
75,60 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
34,27 € |
03.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
405,97 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
96,64 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
15,20 € |
02.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
telekomunikačné služby za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
74,83 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
telekomunikačné služby za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,60 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 8/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
Dodanie elektriny za 8/19 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
110,88 € |
31.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
Služby v oblasti CO za 8/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 9 - 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
30.08.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 9 - 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
Stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
1 603,80 € |
30.08.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
