| DFJ0402/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,54 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
292,20 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
448,80 € |
04.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
Odborná ročná prehliadka zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
201,60 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb ročná odmena za Virtuálnu knižnicu na rok 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,23 € |
03.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
poplatky za telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
71,69 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
poplatky za telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 10/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
Dodanie plynu za 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
223,00 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
64,68 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
Elektrická energia za 10/2019 - doúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 252,93 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
Služby v oblasti CO za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
107,61 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 10/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
199,37 € |
30.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
odučené hodiny v mesiaci 10 a 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
1 328,00 € |
30.10.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0394/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
107,89 € |
29.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
22,02 € |
29.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
37,68 € |
29.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
6,84 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0383/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
96,25 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
90,18 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
183,06 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
Elektrická energia za 11/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
28.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
1 129,63 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
Nákup kuchynských potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 076,96 € |
28.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
Nákup rastlinného matetiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenské trvalky |
47430567 |
|
353,47 € |
27.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
65,40 € |
26.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
