| DFJ0288/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
237,94 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
ISIC karty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
270,01 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
Pranie a prenájom rohoží 12.8 - 8.9.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,20 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,47 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
74,47 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,42 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
79,42 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
270,67 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
270,67 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
28,38 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
27,36 € |
10.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
Nákup tonerov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
43,56 € |
10.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
189,91 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
189,91 € |
10.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
189,91 € |
10.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
10.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
10.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,80 € |
10.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,39 € |
09.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,39 € |
09.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
Elektroinštalačné práce + materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
1 808,83 € |
09.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
Elektroinštalačné práce + materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
1 351,62 € |
09.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
Router TP- LINK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
89,80 € |
09.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
Výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
201,77 € |
09.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
Prenájom rohoží za obdobie 12.8.-8.9.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
6,89 € |
08.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
175,01 € |
07.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,76 € |
06.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,76 € |
06.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
22,48 € |
06.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
22,48 € |
06.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
