| DFJ0406/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
165,00 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
64,87 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
dodanie tepla za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
506,53 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
300,00 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
Prenájom a pranie rohoží za obd.7.10.-13.11.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
Prenájom a pranie rohoží za obd.7.10.-13.11.2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
07.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
683,91 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
8,88 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
119,40 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
173,11 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
48,38 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Stravné lístky - október 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
238,80 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Unikom B & B |
47510102 |
|
1 000,92 € |
06.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
439,75 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,47 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
572,46 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,54 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
72,84 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
412,72 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
61,25 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
51,86 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,69 € |
05.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
44,46 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
331,67 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
112,46 € |
05.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
233,60 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
166,55 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
104,50 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0389/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
216,80 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
167,04 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
