| DFJ0429/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
146,87 € |
15.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
194,76 € |
15.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0425/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
95,62 € |
14.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0111/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,84 € |
14.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
Inštalácia a konfigurácia SW |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
70,20 € |
14.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
Údržba rozvodov ÚK za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
14.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,62 € |
14.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0434/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
14,64 € |
14.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0418/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,62 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
71,00 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0424/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
400,58 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0419/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
52,30 € |
13.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0112/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
86,00 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 12/2019 - 2/2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
vodné, stočné za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
886,20 € |
13.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0415/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
115,67 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0416/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
62,48 € |
12.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
123,84 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
Servisné služby za 10/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
12.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0417/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
230,26 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
89,26 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
117,92 € |
12.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
123,90 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
142,45 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
355,01 € |
11.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
700,36 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
33,00 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
Tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
251,52 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
granule proti škodcom |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct s.r.o |
45269173 |
|
11,14 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
35,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
