| DFP0113/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,76 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
Prenájom divadelnej sály |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
492,90 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
Elektrická energia za 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0448/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
472,75 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0446/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
104,89 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0450/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
9,07 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0444/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
136,59 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
dodanie tepla za november 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 760,00 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
238,30 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0440/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
105,13 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0445/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
215,23 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0439/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
303,82 € |
24.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0451/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
200,17 € |
23.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0447/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
784,06 € |
22.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0442/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
264,00 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0441/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
235,20 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0443/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
40,79 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0438/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
331,79 € |
22.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
MOP leifheit clean Twist + náhrada |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,08 € |
21.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
130,79 € |
21.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1 832,53 € |
21.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
259,14 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0435/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
38,38 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ZELMIX |
41050690 |
|
82,79 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0437/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,70 € |
21.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0436/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,72 € |
20.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ZELMIX |
41050690 |
|
93,28 € |
20.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
41,70 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
117,24 € |
18.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
Služby na základe Zmluvy o dielo - SANET |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
