| 26DFBV0008 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
188,69 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
Faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
185,12 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,50 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,37 € |
12.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,06 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 240,82 € |
09.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
419,42 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
08.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
412,93 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
47,58 € |
31.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Faktúra za set klávesnica+myš. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
118,38 € |
31.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Faktúra za správu IS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
482,14 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Faktúra za opravu pultu na recepcii. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
1 500,00 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 12/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
349,65 € |
31.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Faktúra za prenájom rohoží od 01.12.2025 do 28.12.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
136,19 € |
31.12.2025 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
3 813,20 € |
30.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
