| DFB0257/25 |
Faktúra za inovačné vzdelávanie v programe Viac ako peniaze - šk.rok 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
170,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Faktúra za toner 2ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
68,63 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Faktúra za školské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
53,71 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Faktúra za aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov - 2.časť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Teach-Point, s.r.o. |
54937183 |
|
180,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Faktúra za vybavenie lekárničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TRAIVA s. r. o. |
25380141 |
|
88,56 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
126,83 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
822,93 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
131,04 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Faktúra za teplo 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
154,91 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Faktúra za elektrinu za 07/2025 - škola, ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Faktúra za elektronický trezor - BRIHARD BUSINESS XL E. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Saffort Northern Europe |
304447813 |
|
115,45 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Faktúra za nástupné školenie zamestnancov z oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci a školenia 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
107,63 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
122,84 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Faktúra za monitoring dažďových zvodov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
586,71 € |
29.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Faktúra za ocot na čistenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
18,56 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Faktúra za skartovačku a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lamitec |
35710691 |
|
281,09 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
289,63 € |
25.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
387,06 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Faktúra za testovanie pohybových schopností žiakov SŠ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 19.05.2025-15.06.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
99,63 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
498,32 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Faktúra za vybavenie do fotoaparátu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,90 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Faktúra za kalibrovanie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
31,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
19,61 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
233,49 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Faktúra za toner pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,90 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
172,20 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
