| DFB0043/20 |
ren. toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
98,74 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
157,26 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
46,39 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
305,66 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
34,32 € |
27.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
219,72 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
56,63 € |
23.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
344,94 € |
23.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
311,35 € |
22.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
údržba rozvodov UK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
22.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Alexander Sárkány |
41216679 |
|
245,35 € |
22.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
87,31 € |
22.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
78,62 € |
21.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
brúsenie nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
59,00 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
785,72 € |
21.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
59,39 € |
21.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
264,62 € |
20.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
367,07 € |
19.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
29,60 € |
19.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
školenie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kantorka |
45740313 |
|
70,00 € |
17.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
49,81 € |
16.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
126,92 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
výroba pečiatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tegra plus s.r.o. |
51453258 |
|
98,40 € |
15.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
376,02 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vodné stočné 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 732,56 € |
15.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
tlačivá k maturitám |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
75,18 € |
15.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
nákup kanc. potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
408,67 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
468,73 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
