| DFB0411/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
18,72 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Asante, s.r.o. |
48151254 |
|
32,57 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
poplatok za prenájom rohoží 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
04.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
30,72 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
20,16 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
Servisné služby za 11/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
03.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0459/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
526,07 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0458/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
19,48 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
360,36 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
Náučná mapa dejepisná SR |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FAST ADVERT |
67212646 |
|
59,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
dodanie tepla za 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 910,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0455/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
161,38 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0457/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
154,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0456/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
142,62 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
poplatky za telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
poplatky za telofón |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,27 € |
01.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
dodanie plynu za 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
263,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0453/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
285,29 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
elektrická energia za 11/2019 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 374,60 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
Služby v oblasti CO za 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
Poplatok za spracovanie PC siete za 11/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
pracovná obuv |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Protetika |
31322859 |
|
245,22 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Nákup rastlinného matetiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Juraj Dechtický, Okrasné a ovocné dreviny |
31209106 |
|
49,60 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0454/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
420,84 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0452/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
14,33 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
116,44 € |
27.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
130,20 € |
27.11.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0449/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
163,20 € |
27.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
143,09 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0114/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,52 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
