| DFJ0337/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
209,11 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
289,50 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
30,78 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
28,42 € |
07.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
247,85 € |
05.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
42,24 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
dodanie tepla za 9/19 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
503,82 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
Váhy - overenie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
90,00 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
nákup učebníc Slovenského jazyka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gorila |
45503249 |
|
92,90 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
Modernizácia dochádzkového terminálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
513,60 € |
04.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
311,42 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
669,62 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
119,90 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
318,12 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
22,96 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
geografické atlasy Svet a Slovensko |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
170,00 € |
03.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
114,05 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
30,24 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
51,74 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
Preventívna protipožiarna prehliadka |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
Stravné lístky - september |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
168,60 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
36,14 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
304,78 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0320/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
12,24 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,52 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
oprava umývačky riadu - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
278,87 € |
01.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
194,88 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
56,45 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
Špeciálno-pedagogická poradenská služba za september 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
Dodanie plynu za 10/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
135,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
