| DFP0013/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
369,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
stravné lístky 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
293,40 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
129,25 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
287,77 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
členský poplatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
platba za pranie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
71,11 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
el. energia 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
307,07 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
platba za zemný plyn |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
153,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
služby CO 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
školenie PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
výroba pečiatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tegra plus s.r.o. |
51453258 |
|
342,94 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
84,06 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
389,35 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
násada drevo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
21,00 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
74,74 € |
31.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
64,22 € |
30.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
30,65 € |
30.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
platba za prenájom rohoží 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
63,74 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
platba za prenájom rohoží 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
39,35 € |
30.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,19 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
poplatok za stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
184,20 € |
29.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
112,75 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
310,46 € |
29.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
691,01 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
21,65 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
25,80 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
