| DFJ0058/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
107,90 € |
12.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,03 € |
12.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
ren. toneru |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
31,64 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
opravy HDD, HDMI |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
62,78 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
vlajka SR, EU |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
41,20 € |
11.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
53,29 € |
11.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
125,05 € |
10.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
projekčné plátna + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
946,26 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
práce nad rámec zmluvy 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
384,00 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
116,81 € |
10.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
32,95 € |
10.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,99 € |
09.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 708,14 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,30 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
181,08 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
80,93 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
karta ISIC |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
06.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
publikácia účtovné súvzťažnosti |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
132,66 € |
06.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
182,01 € |
06.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
222,63 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
30,41 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
447,18 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
483,36 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
148,69 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,08 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
ren. tonerov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
456,22 € |
04.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
