| DFB0003/20 |
elektrina 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0495/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,49 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
83,09 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/19 |
Nákup potravín PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
270,96 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0491/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
67,13 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0493/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
139,70 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0488/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
58,52 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0487/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
92,76 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0490/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
42,39 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
303,25 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
Spotrebný materiál a pracovný odev |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
212,83 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0483/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
146,62 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0484/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
77,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0489/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
207,57 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0494/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
6,84 € |
17.12.2019 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0481/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
119,31 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0485/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,51 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0482/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
165,07 € |
15.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
nákup utierok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
41,03 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0492/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
45,29 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0479/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
52,79 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0477/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
59,86 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hudec Jaroslav |
30730937 |
|
42,90 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
200,40 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,26 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0478/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
123,94 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0475/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
36,78 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0476/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,06 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
vzdialená servisná podpora |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
240,00 € |
12.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
