| DFJ0006/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,80 € |
13.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
356,18 € |
12.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
poplatok za prenájom na servere 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
424,32 € |
11.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
platby za tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
160,56 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
za dodávku plynu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
158,00 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
lyžiarsky výcvik5.-10.01.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 350,00 € |
10.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 075,27 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
nákpu potravín |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
365,45 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
6,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
23,94 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
107,25 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
54,48 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,18 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
296,12 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,28 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
41,90 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
úhrada za teplo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
497,29 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,42 € |
07.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,24 € |
07.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
prenájom rohoží 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
prenájom rohoží 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 180,80 € |
02.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
poplatky ze telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
BNQ dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 413,60 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
526,56 € |
01.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 699,20 € |
01.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
server |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 699,20 € |
01.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
paušálns platba IS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
dodávka elektriny vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
982,72 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
