| DFB0050/20 |
výroba pečiatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tegra plus s.r.o. |
51453258 |
|
342,94 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
84,06 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
389,35 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
násada drevo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
21,00 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
74,74 € |
31.01.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
64,22 € |
30.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
30,65 € |
30.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
platba za prenájom rohoží 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
63,74 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
platba za prenájom rohoží 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
39,35 € |
30.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,19 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
poplatok za stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
184,20 € |
29.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
112,75 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
310,46 € |
29.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
691,01 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
21,65 € |
29.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
25,80 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
ren. toner |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
98,74 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
157,26 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
46,39 € |
28.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
305,66 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
34,32 € |
27.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
219,72 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
56,63 € |
23.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
344,94 € |
23.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
311,35 € |
22.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
údržba rozvodov UK |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
22.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
