| DFB0061/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 708,14 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,30 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
181,08 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
80,93 € |
07.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
karta ISIC |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
06.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
publikácia účtovné súvzťažnosti |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
06.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
132,66 € |
06.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
182,01 € |
06.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
222,63 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
30,41 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
447,18 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
483,36 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
148,69 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,08 € |
05.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
ren. tonerov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
456,22 € |
04.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
369,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
stravné lístky 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
293,40 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
129,25 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
287,77 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
členský poplatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
platba za pranie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
71,11 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
el. energia 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
307,07 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
platba za zemný plyn |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
153,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
služby CO 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
školenie PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
