| DFB0131/20 |
odborné prehliadky 4/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
servisné činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
služby CO 4/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
432,52 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
žel. tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
87,75 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
700,56 € |
24.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
offline videoseminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Teplomere |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
316,00 € |
23.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
prevádzka a hosp. školy apr - 20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
prevádzka a hosp. školy apr - 20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
stravné lístky 3/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 437,50 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
poplatok za poredlženie zmluvy o garant. pohotovosti 4/20-3/21 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
122,82 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
72,11 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
684,37 € |
23.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
montáž projektorov a kabeláže |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 106,03 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
prevádzka a hospodárenie školy |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
70,45 € |
16.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
783,17 € |
16.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
lyžiarsky výcvik 8.-13.3.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
3 450,00 € |
16.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
vodné stočné |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
454,70 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
40,08 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
60,36 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/20 |
materiál do jedálne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
134,97 € |
09.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
