| DFB0197/20 |
poplatky za telek. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,82 € |
01.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
odb. prehliadky a skúšky 6/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
30.06.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
servisné činnosti 6/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
30.06.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
inzercia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
20,40 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
25.06.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
online školenie EIS iSPIN |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
inzercia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
20,40 € |
22.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
prevádzka a hosp.školy 6/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
63,74 € |
18.06.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
18.06.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
testovanie prijímačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
980,80 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
prevádzkovanie horúcovodnej VSrozvodov a vykurovacích telies |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
12.06.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
videoseminár |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
vodné stočné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
352,39 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
potreby na maľovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 138,30 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
pomôcky na vyučovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
53,97 € |
09.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
dodávka plynu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
13,00 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
vzdelávací program JA Viac ako peniaze |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
40,00 € |
06.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 189,88 € |
05.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
knihy angl. jazyk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus.sk |
36440531 |
|
175,26 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
záložný zdroj server |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
122,40 € |
03.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
inštalácia software a hardware |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
339,00 € |
02.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
platba za služby technika PO 2. Q |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
asc agenda Komplet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
telekom. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
telekom. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,51 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
elektro materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
213,50 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
služby CO 5/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
