| DFJ0468/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
28,30 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
oprava kuchynského robota - rameno planéty |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
695,16 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
87,41 € |
10.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
111,16 € |
10.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0472/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
174,64 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0469/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
238,04 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
Servisné služby za 12/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
09.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
pracovný odev |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
128,98 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
pracovný odev 8ks |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
209,47 € |
09.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
Údržba rozvodov ÚK za 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
dodanie tepla za 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
481,22 € |
06.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
Nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
41,99 € |
06.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
Stravné lístky - november 2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
223,20 € |
06.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
Nákup hygienických potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
536,30 € |
06.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
805,80 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
Energy pack G2 do čistiaceho prístroja |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
1 579,20 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
Čistiaci prístroj |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Kärcher center Trnava |
43967663 |
|
1 680,00 € |
06.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0460/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
53,50 € |
05.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
634,10 € |
05.12.2019 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
prenájom a pranie rohoží za obd.4.11.-30.11. |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
04.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
18,72 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
nákup čistiacich potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Asante, s.r.o. |
48151254 |
|
32,57 € |
04.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
poplatok za prenájom rohoží 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
04.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0117/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
30,72 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
20,16 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
Servisné služby za 11/2019 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
996,00 € |
03.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0459/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
526,07 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0458/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
19,48 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/19 |
Nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
360,36 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
Náučná mapa dejepisná SR |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FAST ADVERT |
67212646 |
|
59,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
