| DFJ0077/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
45,41 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
služby technika PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
odborné prehliadky a a skúšky zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
revízie a servis zariadení PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
54,78 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
132,99 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
16,47 € |
27.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
108,00 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
28,08 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
115,35 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
26.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
pranie ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
26.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,32 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
toner Epson |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
175,76 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
612,86 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,62 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
453,82 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
46,99 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
128,19 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
15,62 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
predplatné Kultúra slova 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
25.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
25.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
90,20 € |
24.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,41 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/20 |
pokladnica |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MANUTAN Slovakia |
35885815 |
|
23,88 € |
20.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
38,65 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
30,32 € |
18.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
21,66 € |
18.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
