| DFB0231/20 |
hydroizolácia strechy laboratória, oprava zvodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
15 728,22 € |
12.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
hydroizolácia šk. jedálne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
13 902,90 € |
12.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
vinyl. rukavice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
114,00 € |
11.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
577,56 € |
10.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 091,08 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
44,92 € |
06.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
publikácie pam |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
04.08.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,27 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,50 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
odb. prehliadky a skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
servisné činnosti 7/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
35,59 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 242,50 € |
28.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS III. Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
28.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
poplatok za účasť v programe Školy, ktoré menia svet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút pre aktívne občianstvo |
42448450 |
|
300,00 € |
27.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
inzercia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
20,40 € |
27.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
kanc.potreby, tlačivá |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
71,37 € |
27.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
tepelná väzba |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
50,00 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
stoly |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
4 000,00 € |
21.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
odborný mesačník PaM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
vodné stočné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 565,52 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
29,78 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
12,00 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
97,42 € |
14.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 122,28 € |
07.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
282,60 € |
02.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
poplatky za telek. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
