| DFJ0103/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
107,36 € |
04.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
599,21 € |
04.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
brúsenie nožov |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
51,00 € |
04.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
34,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
93,61 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
254,94 € |
03.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
44,54 € |
03.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
16,50 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
45,88 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
52,06 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
76,16 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
stravné lístky 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
394,80 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
69,96 € |
02.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,18 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
235,84 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
17,18 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
178,24 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
kanc. tovar |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
1 048,20 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vývoz kuch. odpadu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
02.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
325,79 € |
01.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,86 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
144,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
720,61 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
lyžiarsky výcvik 23-28.2.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
8 850,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
služby CO 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
spravovanie siete 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,08 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
146,52 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
104,40 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
