| DFB0439/19 |
Spotrebný materiál a pracovný odev |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SILMAR |
36260860 |
|
212,83 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0483/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
146,62 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0484/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
77,00 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0489/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
207,57 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0494/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
6,84 € |
17.12.2019 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
Seminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0481/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
119,31 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0485/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,51 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0482/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
165,07 € |
15.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
nákup utierok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
41,03 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0492/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
45,29 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0479/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
52,79 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0477/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
59,86 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
nákup spotrebného materiálu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hudec Jaroslav |
30730937 |
|
42,90 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
200,40 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/19 |
Nákup tovaru PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,26 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0478/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
123,94 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0475/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
36,78 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0476/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,06 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
vzdialená servisná podpora |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
240,00 € |
12.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
Vodné, stočné za 11/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
700,46 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
ITIC karta |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
Rádiomagnetofón |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
89,98 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
491,12 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/19 |
Nákup potravín PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
102,62 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0473/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
190,16 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0470/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
185,42 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0480/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0471/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
27,78 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0474/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
235,54 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
