| DFB0288/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 16.06.2025-13.07.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
67,97 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Faktúra za žalúzie na základe darovacej zmluvy č.5/2024/GymTt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
5 665,10 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Faktúra za konzultácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 03-05/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,55 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Faktúra za čistiaci prostriedok FloorPro Multi Cleaner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
72,57 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Faktúra za maľovanie kuchyne. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
1 455,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Olšinský |
43282784 |
|
300,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 05/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
118,49 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Faktúra za rozbíjanie, preplach a likvidáciu lapačov tuku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
295,20 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Faktúra za potraviny zo SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viera Haladová - "Balkánska zmrzlina" |
33554986 |
|
119,10 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Faktúra za potraviny zo SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,18 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,38 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Faktúra za opravu chladničky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
158,67 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
94,71 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 06/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
135,15 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,87 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 06/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5,89 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
134,46 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
32,21 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
