| DFB0125/20 |
prevádzka a hosp. školy apr - 20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
stravné lístky 3/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 437,50 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
poplatok za poredlženie zmluvy o garant. pohotovosti 4/20-3/21 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
122,82 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
72,11 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
684,37 € |
23.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
montáž projektorov a kabeláže |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 106,03 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
prevádzka a hospodárenie školy |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
70,45 € |
16.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
783,17 € |
16.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
lyžiarsky výcvik 8.-13.3.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
3 450,00 € |
16.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
vodné stočné |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
454,70 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
40,08 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
60,36 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/20 |
materiál do jedálne |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
134,97 € |
09.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
odvoz biologického odpadu 1 - 6/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
240,00 € |
09.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
ubytovanie pedagogických prac. |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Finservice CZ s.r.o. |
28853008 |
|
970,14 € |
08.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
členské za 2/2020 ITIC |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
28,00 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
48,73 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 486,28 € |
06.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
64,35 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
246,37 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
190,61 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
284,87 € |
04.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
18,83 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,79 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
