| DFJ0004/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
107,25 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
54,48 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
nákup tovaru ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,18 € |
09.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
296,12 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,28 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
41,90 € |
08.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
úhrada za teplo |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
497,29 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
47,42 € |
07.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,24 € |
07.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
prenájom rohoží 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
prenájom rohoží 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,40 € |
06.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 180,80 € |
02.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
poplatky ze telefon |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
BNQ dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 413,60 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
526,56 € |
01.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
dataprojektor |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 699,20 € |
01.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
server |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 699,20 € |
01.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
paušálns platba IS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
dodávka elektriny vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
982,72 € |
31.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
elektrina 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
972,66 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0495/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,49 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
Spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
83,09 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/19 |
Nákup potravín PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
270,96 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0491/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
67,13 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0493/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
139,70 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0488/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
58,52 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0487/19 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
92,76 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0490/19 |
Nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
42,39 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
303,25 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
