| DFJ0014/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
49,81 € |
16.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/20 |
potraviny PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
126,92 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
výroba pečiatok |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tegra plus s.r.o. |
51453258 |
|
98,40 € |
15.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
376,02 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vodné stočné 12/19 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 732,56 € |
15.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
tlačivá k maturitám |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
75,18 € |
15.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
nákup kanc. potrieb |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
408,67 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
468,73 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
519,84 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
241,58 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
77,22 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,24 € |
14.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
ren. HPC |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
25,50 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
úroky z omeškania |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
22,94 € |
14.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
220,59 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
97,92 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
142,02 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
platba za špec.poradenskú službu 1/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,02 € |
13.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
91,10 € |
13.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,80 € |
13.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
356,18 € |
12.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
poplatok za prenájom na servere 2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
424,32 € |
11.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
platby za tonery |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
160,56 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
za dodávku plynu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
158,00 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
lyžiarsky výcvik5.-10.01.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 350,00 € |
10.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/20 |
nákup potravín ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 075,27 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
nákpu potravín |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
365,45 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
6,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
23,94 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
