| DFJ0119/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
20,36 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
117,13 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
20,52 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
kys. citronová na čistenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
28,22 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
330,59 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
výmena dochádzkového systému |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 209,60 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
inštalácia a konfigurácia SW |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
304,20 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
školenie mzdová účtovníčka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
18.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
428,57 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
10,26 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
sterilizátor vzduchu+stojan |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
370,50 € |
17.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
1 689,79 € |
17.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
283,39 € |
16.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
servisné činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
445,26 € |
16.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
65,41 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
49,50 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
stojan na mapy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
90,90 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
272,82 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
28,91 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
príručka hosp. školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
42,90 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
94,16 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
knihy ANJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
36,13 € |
09.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
14,89 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
406,92 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
kancelársky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
352,84 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
544,83 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
papierové utierky a zásobníky na utierky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 057,80 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
liehová dezinfekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 025,00 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,11 € |
08.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
