| DFJ0174/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
114,00 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
prednáška |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MP Education, s.r.o. |
49620398 |
|
39,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
služby technika PO za 3.Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
184,98 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,40 € |
18.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
oprava plynových panvíc a konvektomatu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
550,45 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
oprava notebooku HP Probook 450G5 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
192,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,79 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
28,50 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
vodné, stočné, zrážky za 3.Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 395,59 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
124,73 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
45,27 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
219,02 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
152,72 € |
09.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
119,47 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
59,40 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
35,62 € |
08.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
64,11 € |
08.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
odvoz odpadu zo ŠJ za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
66,00 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
inventár do ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Berndorf Sandrik |
36639893 |
|
282,84 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
prenájom rohoží za obdobie od 7.9. do 4.10.2020 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
prenájom rohoží za obdobie od 7.9. do 4.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
teplo za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 092,81 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
82,80 € |
06.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
88,80 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
školenie Microsoft Office 365 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
480,00 € |
04.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
servisné služby - mesačný paušál za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
137,00 € |
04.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
46,79 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
45,90 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
