| DFB0329/20 |
online školenie - OneDrive |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ThLic.Dominika Komišaková - eduKom |
44320027 |
|
50,00 € |
05.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
servis IT za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
125,00 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
Prenájom rohoží od 5.10-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
stravné lístky 162 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
645,00 € |
02.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
plyn za obdobie 1.11.-30.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
126,00 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
telekomunikačné poplatky za 10/2020 - pevná sieť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,97 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
telekomunikačné poplatky za 10/2020 - mobilná sieť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Dezinsekcia priestorov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
špeciálno-poradenská služba za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
služby v oblasti CO za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
elektrická energia za obdobie 1.10.-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
829,98 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
odborné prehliadky elektrických zariadení za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
revízie a servis vzduchotechnických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
odučené hodiny za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
832,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
94,99 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
49,69 € |
30.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
pranie a čistenie obrusov a utierok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
180,50 € |
29.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
97,43 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
pracovná obuv |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika |
31322859 |
|
579,22 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
elektrická energia za obdobie 1.11.-30.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
27.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
101,62 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
vitamíny pre zamestnancov - čerpanie SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
330,15 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
servis PC |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
304,56 € |
23.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
vitamíny pre zamestnancov - čerpanie SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
727,75 € |
23.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Montáž kontrolovaného vstupu s el.zámkom a s pripojením na EDUPAGE RFID čítačkou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
858,00 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
44,48 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,80 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
hlboké taniere |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
138,24 € |
21.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
