| DFJ0074/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
115,35 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
26.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
pranie ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
26.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
24,32 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
toner Epson |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
175,76 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
612,86 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,62 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
453,82 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
46,99 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
128,19 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
15,62 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
predplatné Kultúra slova 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
25.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
25.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
90,20 € |
24.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,41 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/20 |
pokladnica |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MANUTAN Slovakia |
35885815 |
|
23,88 € |
20.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
38,65 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
30,32 € |
18.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
21,66 € |
18.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
oprava kachličiek |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Trulík |
41431871 |
|
106,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
počítačová sieť SANET |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
19,26 € |
14.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
29,72 € |
14.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
štvrťročná skúška EZS |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
336,00 € |
14.02.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
48,00 € |
13.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
odborné prehliadky a skušky elektr. zariadení |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
revízie a servis vzduchotechniky |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 341,55 € |
13.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
134,57 € |
13.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
