| DFJ0090/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
76,16 € |
03.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
stravné lístky 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
394,80 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
69,96 € |
02.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,18 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
235,84 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
17,18 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
178,24 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
kanc. tovar |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
1 048,20 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vývoz kuch. odpadu |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
02.03.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
325,79 € |
01.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,86 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
144,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
720,61 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
lyžiarsky výcvik 23-28.2.2020 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
8 850,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
služby CO 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
spravovanie siete 2/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
29.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,08 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
146,52 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
104,40 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
45,41 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
služby technika PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
odborné prehliadky a a skúšky zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
revízie a servis zariadení PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
28.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,20 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
54,78 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
132,99 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
nákup tovaru |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
16,47 € |
27.02.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
St. Nicolaus Direct |
50239473 |
|
108,00 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba Žilina |
31563490 |
|
28,08 € |
26.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
