| DFB0025/21 |
Servisné a revízne činnosti za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
tlačivá - maturitná skúška |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
36,52 € |
27.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
elektrická energia za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
24.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
zrážky za obdobie 1.10.-31.12.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 100,03 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
dodávka plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
129,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
vis - licencia + servis na rok 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
816,60 € |
11.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
dodávka tepla za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 722,01 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
prenájom rohoží za obdobie 30.11.-31.12.2020 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,34 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
prenájom rohoží za obdobie 30.11.-31.12.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,81 € |
07.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.01.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
ochrana osobných údajov - výkon zodpovednej osoby za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
60,16 € |
31.12.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
elektrická energia - vyúčtovanie 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
348,01 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
servisné služby Office 365 - december 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
služby v oblasti CO za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
služby mobilnej siete za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
služby pevnej siete za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,13 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
odučené hodiny externým učiteľom za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
576,00 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
elektrická energia za obdobie 1.1 - 31.1.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
28.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
13,92 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
kresla 2 ks - vyúčtovacia faktura |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
m4b s.r.o. |
44040636 |
|
385,26 € |
21.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
školenie - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
stolové kalendáre 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRESS Ing. Kondla P. |
17546401 |
|
432,00 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
14,63 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
stravné lístky 181 ks/3,90 EUR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
719,10 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
multifunkčné zariadenie OKI MC853dnct A3 farebná ADF duplex |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 863,96 € |
15.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
60,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,12 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
625,45 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
498,49 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
