| DFB0325/20 |
elektrická energia za obdobie 1.10.-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
829,98 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
odborné prehliadky elektrických zariadení za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
revízie a servis vzduchotechnických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
odučené hodiny za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
832,00 € |
31.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
94,99 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
49,69 € |
30.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
pranie a čistenie obrusov a utierok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
180,50 € |
29.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
97,43 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
pracovná obuv |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika |
31322859 |
|
579,22 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
elektrická energia za obdobie 1.11.-30.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
27.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
101,62 € |
27.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
vitamíny pre zamestnancov - čerpanie SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
330,15 € |
26.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
servis PC |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
304,56 € |
23.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
vitamíny pre zamestnancov - čerpanie SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
727,75 € |
23.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
Montáž kontrolovaného vstupu s el.zámkom a s pripojením na EDUPAGE RFID čítačkou |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
858,00 € |
22.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
44,48 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,80 € |
21.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
hlboké taniere |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
138,24 € |
21.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
114,00 € |
20.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
prednáška |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MP Education, s.r.o. |
49620398 |
|
39,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
služby technika PO za 3.Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
184,98 € |
19.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,40 € |
18.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
oprava plynových panvíc a konvektomatu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
550,45 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
oprava notebooku HP Probook 450G5 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
192,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
22,79 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
28,50 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
vodné, stočné, zrážky za 3.Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 395,59 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
124,73 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
45,27 € |
12.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
