| DFB0165/20 |
štvrťročná skúška činnosti zariadenia EZS II .Q 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
07.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
prevádzkovanie horúcovodnej VSrozvodov a vykurovacích telies |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.05.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
webináre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
16,00 € |
05.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Protokoly k maturitnej skúške |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
12,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
router, usb, inštalácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
622,72 € |
04.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
zemný plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
31,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
tel. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,00 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
tel. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
odborné prehliadky 4/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
servisné činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
paušálna platba za správu IS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
720,00 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
služby CO 4/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
432,52 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
žel. tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
87,75 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
700,56 € |
24.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
offline videoseminár PAM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Teplomere |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEKAMED s.r.o. |
36737607 |
|
316,00 € |
23.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
prevádzka a hosp. školy apr - 20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
prevádzka a hosp. školy apr - 20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
prenájom rohoží škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
prenájom rohoží ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
stravné lístky 3/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 437,50 € |
20.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
poplatok za poredlženie zmluvy o garant. pohotovosti 4/20-3/21 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/20 |
nákup tovaru - PČ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
122,82 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
72,11 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
684,37 € |
23.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
