| DFB0167/20 |
záložný zdroj server |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
122,40 € |
03.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
inštalácia software a hardware |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
339,00 € |
02.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
platba za služby technika PO 2. Q |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
asc agenda Komplet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
479,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
telekom. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,40 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
telekom. služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,51 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
elektro materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro-KAREL |
35172746 |
|
213,50 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
služby CO 5/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
revízie a servis vzduchotechn. a ost. zariadenia PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
226,19 € |
27.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Flipchart, kancelárske potreby - projekt Erasmus |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Školex, spol. s r.o. |
31396763 |
|
390,60 € |
27.05.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
113,83 € |
26.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
elektrina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
26.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Brožúry A5 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
87,16 € |
22.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
RollUp |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIVERSO s.r.o. |
43798951 |
|
78,00 € |
22.05.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
kancelársky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
343,33 € |
21.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
laboratorne pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Aloquence s.r.o. |
50674137 |
|
117,00 € |
21.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
oprava kamerového systému |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
78,00 € |
21.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
oprava SW a HW vis |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
140,40 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
prenájom rohoží šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
22,22 € |
20.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
63,74 € |
20.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
stoličky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
1 449,60 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
zverejnenie reklamného článku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
50,00 € |
15.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
servisná prehliadka auta |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AUTOCOMODEX TRNAVA |
31443036 |
|
332,06 € |
12.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
toner Canon |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
94,80 € |
12.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
projekt oddychovej plochy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DELTASPOL spol.s. r.o. |
36245321 |
|
360,00 € |
07.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 290,41 € |
07.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Listy a dvojlisty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
260,88 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
