| DFJ0180/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
42,91 € |
20.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,20 € |
20.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
32,27 € |
20.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,20 € |
18.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
dodávka a výmena filtrov vzduchotechniky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
451,58 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
Prevádzka a hosp.školy za 11/2020 - odborná literatúra |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
18.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
služby počítačovej siete SANET za október - december 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
52 426,20 € |
16.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
Online hodiny francúzštiny - projekt Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Francophonia |
100 |
|
6 540,00 € |
12.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Corinth 3D online - 3 ročná licencia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
449,00 € |
12.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
3,60 € |
12.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
604,00 € |
12.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
výroba, dodávka a montáž nábytku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Šiška Viliam |
34427791 |
|
1 968,00 € |
11.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
spotrebný materiál - maľovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
451,19 € |
11.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
49,86 € |
10.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
ročná odmena z a poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1-12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
pracovné odevy, obuv |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
294,01 € |
09.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
teplo za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 376,10 € |
06.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
online školenie - OneDrive |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ThLic.Dominika Komišaková - eduKom |
44320027 |
|
50,00 € |
05.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
servis IT za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
125,00 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
Prenájom rohoží od 5.10-31.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
04.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
stravné lístky 162 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
645,00 € |
02.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
plyn za obdobie 1.11.-30.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
126,00 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
telekomunikačné poplatky za 10/2020 - pevná sieť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
306,97 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
telekomunikačné poplatky za 10/2020 - mobilná sieť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
Dezinsekcia priestorov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
špeciálno-poradenská služba za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
služby v oblasti CO za 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
