| 26DFST0025 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
410,76 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 617,28 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
358,86 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za prenájom rohoží 10/2025 - upomienka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
139,93 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
902,42 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
256,68 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
233,09 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,59 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
52,37 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
309,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Faktúra za implementáciu uniFLOW online a kartových snímačov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Faktúra za prenájom rohoží 10/2025 - upomienka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
139,93 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
902,42 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
256,68 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
233,09 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,59 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
52,37 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
309,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Faktúra za implementáciu uniFLOW online a kartových snímačov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
182,13 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
316,35 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Faktúra za elektrinu za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 347,86 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
