| DFB0319/25 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
272,00 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Faktúra za PC NAS Synology DS 1522 + HDD Seagate 8TB. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 378,22 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Faktúra za 2 upratovacie sady. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
134,59 € |
21.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
138,62 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Faktúra za PC LYNX Challenger I5 12400F + OS Windows + MS Office 2021. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
844,14 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Faktúra za PC LYNX Challenger I5 12400F + OS Windows + MS Office 2021. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
844,14 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Faktúra za PC LYNX Easy i5 12400 + OS Windows + príslušenstvo. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
840,08 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Faktúra za router VPN. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
297,05 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
159,53 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
765,70 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Faktúra za maliarske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
140,85 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 07/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 049,52 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Faktúra za pranie a čistenie - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
238,60 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,36 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Faktúra za poskytnuté služby za 04-06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 05/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 412,57 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 06/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 712,23 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Faktúra za maliarske práce - 2 učebne. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 091,50 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb mVL - elektronické výplatné pásky 03-05/25. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,55 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
488,53 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Faktúra za katalógy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
36,90 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za elektrinu za 08/2025 - škola, ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Faktúra za teplo 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 070,00 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti EPS 3.Q/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
30.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
310,82 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
