| DFB0371/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
servis VT, myš, redukcia HDMI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,48 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
20,92 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
stravné lístky /425 ks/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
1 673,10 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
prevádzkovanie horúcovodnej VS+údržba ÚK a vykurovacích telies za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
servisné služby Office 365 za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
125,00 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
dodávka tepla za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 631,87 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
18,28 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/20 |
vianočné balíčky (produkty z medu) 72 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
676,80 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
prenájom rohoží za obdobie 2.11.-29.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
prenájom rohoží za obdobie 2.11-29.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
24,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
7,59 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
špeciálno-poradenská služba za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
dodávka plynu za obdobie 1.12.-31.12.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
148,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
poplatky za služby pevnej siete za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,05 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
poplatky za mobilné telekom.služby za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,20 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
služby v oblasti CO za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
zabezpečenie revízií a servisov vzduchotechnických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
odborné prehliadky elektrických zariadení za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
41,81 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
odučené hodiny za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
704,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
elektrická energia za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
288,86 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,50 € |
29.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,20 € |
27.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
14,18 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
elektrická energia za obdobie 1.12.-31.12.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
578,38 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
21,78 € |
22.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
