| DFB0127/21 |
špeciálno-poradenská služba za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
služby pevnej siete za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,12 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
služby mobilnej siete za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
výkon zodpovednej osoby-ochrana osobných údajov za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
zemný plyn za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
247,50 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
70,24 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
služby v oblasti CO za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
107,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
odučené hodiny AJ za 4/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
704,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
174,08 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Vyúčtovanie ZF - poplatok za štátnu skúšku C1 z AJ pre 16 študentov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
1 440,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
elektronické stravné lístky 42 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
172,20 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
229,40 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 29.3.2021 - 25.04.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
baliaci a hygienický materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
212,66 € |
28.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
86,82 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,67 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
elektrická energia za obdobie 01.05.2021 - 31.05.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
15,29 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,90 € |
25.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Toner Canon CRG052H black - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
189,60 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
120,64 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
35,64 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
39,82 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,72 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
