| DFB0391/20 |
elektrická energia - vyúčtovanie 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
348,01 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
servisné služby Office 365 - december 2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
služby v oblasti CO za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
služby mobilnej siete za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
služby pevnej siete za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,13 € |
31.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
odučené hodiny externým učiteľom za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
576,00 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
elektrická energia za obdobie 1.1 - 31.1.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
28.12.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
13,92 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
kresla 2 ks - vyúčtovacia faktura |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
m4b s.r.o. |
44040636 |
|
385,26 € |
21.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
školenie - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vema |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
stolové kalendáre 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRESS Ing. Kondla P. |
17546401 |
|
432,00 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
14,63 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
stravné lístky 181 ks/3,90 EUR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
719,10 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
multifunkčné zariadenie OKI MC853dnct A3 farebná ADF duplex |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 863,96 € |
15.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
60,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,12 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
625,45 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
498,49 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
odborné prehliadky elektrických zariadení za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
revízie a servis vzduchotechnických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
hygienický tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
146,12 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
140,57 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
oprava strechy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
996,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
837,96 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
vodné, stočné za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,42 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
inštalácia software, projektora, stropný držiak 15 ks, plátna 15 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 012,20 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
91,30 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,92 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,61 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
241,15 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
