| DFB0137/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
82,48 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
94,74 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Oprava 4 ks počítačov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
505,68 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
111,27 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
356,40 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
kuchynský nôž - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
54,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 4-6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
93,18 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
spotrebný tovar do ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
96,48 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,60 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
30,00 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
34,41 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
39,57 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
montáž + IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
395,76 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
89,24 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
33,51 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
54,45 € |
09.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
204,04 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
servisné služby Office 365 za mesiac 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
168,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Teplo za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 096,83 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
103,68 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
18,79 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Vyúčtovacia fa. - kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
85,19 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
čípová karta pre elektronickú komunikáciu cez portál slovensko.sk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Infoconsult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,40 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 4-6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
40,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
servisné IT služby + výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
651,95 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
