| DFB0266/20 |
knihy ANJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
36,13 € |
09.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
14,89 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
406,92 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
kancelársky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
352,84 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
544,83 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
papierové utierky a zásobníky na utierky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 057,80 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
liehová dezinfekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 025,00 € |
09.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,11 € |
08.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
prenájom rohoží |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
6,89 € |
06.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
72,72 € |
06.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/20 |
potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
75,32 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
odvoz bio odpadu z kuchyne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
60,00 € |
04.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Littera Richard Šrobár |
33580511 |
|
720,10 € |
04.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
23,63 € |
03.09.2020 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/20 |
potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,36 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
sedačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
2 199,60 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
úplné znenia zákonov 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
304,09 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,40 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
plyn |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
služby v oblasti PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
tepfix |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 080,68 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
terminál na meranie teploty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MOREZ GROUP, a.s. |
36659126 |
|
1 422,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
servisné činnosti 8/20 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
odb. prehliadky a skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/20 |
potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
357,64 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
dezinfekcia a dávkovače na dezinfekciu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
393,60 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
služby technika PO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
2 184,00 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/20 |
potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
412,26 € |
26.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
