| DFB0271/20 |
oprava tlačiarne +doplnky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Image Supplies s.r.o. |
3726563 |
|
171,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
178,74 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
brúsenie nožov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
62,00 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
86,66 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
online knižnica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
202,22 € |
21.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
386,57 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
334,63 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
37,92 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
20,36 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
117,13 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
20,52 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
kys. citronová na čistenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
28,22 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
330,59 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
výmena dochádzkového systému |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 209,60 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
inštalácia a konfigurácia SW |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
304,20 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
školenie mzdová účtovníčka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
18.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
428,57 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
10,26 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
sterilizátor vzduchu+stojan |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
370,50 € |
17.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
1 689,79 € |
17.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
283,39 € |
16.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
servisné činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
445,26 € |
16.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
65,41 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
49,50 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
stojan na mapy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
90,90 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
272,82 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
28,91 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
príručka hosp. školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
42,90 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
94,16 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
