| DFB0088/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,89 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
špeciálno-poradenská služba za marec 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
plyn za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
65,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Batéria APC RBC33 výmenná batériová sada 3ks - vyúčtovacia faktúra |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
331,36 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
služby v oblsti CO za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
stravné lístky 26 ks - 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
109,84 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
prenájom rohoží za obdobie 1.3.2021-28.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
odučené hodiny AJ za 3/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
704,00 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
elektrická energia za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
238,51 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
20,16 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
webinár pre 2 osoby - personalistika, mzdy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
150,96 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Webinár PAM - Online 26.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Canon i-SENSYS MF643Cdw - farebná multifunkčná |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
279,60 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
čistiace a hygienické potreby+materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 069,97 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Krovinorez, ochrana sluchu+sieťka, olej, AKU skrutkovač |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Juraj Žákovský - Intec Husqvarna |
22732721 |
|
807,60 € |
26.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
elektrická energia za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
26.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Znak SR - drevený frézovaný dub - 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
84,60 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Preambula - papier lamino - 26 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
291,10 € |
25.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
PC Lenovo, inštalácia, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 158,92 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
39,67 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
imunitný balíček - 70 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALPHAMED, s.r.o. |
47430036 |
|
1 365,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
862,37 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
skúšky CAE písomná časť, termín 17.4.2021 - 22 osôb - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
3 940,20 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
služby technika PO za 1.Q.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Vyúčtovacia faktúra - kreslá + konferenčný stolík |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
m4b s.r.o. |
44040636 |
|
485,31 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.03.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
servisné služby Office 365 za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
