| DFB0302/20 |
prenájom rohoží za obdobie od 7.9. do 4.10.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
07.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
teplo za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 092,81 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
82,80 € |
06.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
88,80 € |
05.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
školenie Microsoft Office 365 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
480,00 € |
04.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
servisné služby - mesačný paušál za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
137,00 € |
04.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
46,79 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
45,90 € |
02.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
stravné lístky 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
260,40 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
sterilizátory vzduchu 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM tes |
31415237 |
|
741,00 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,79 € |
01.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
plyn 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
76,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
služby v oblasti CO za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
poplatky za telekomunikačné služby za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,66 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
odučené hodiny za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
576,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
vyúčtovanie el.energie za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
536,45 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
Odborné prehliadky a skúšky za 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
servisné činnosti 9/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
rukavice (100ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
140,00 € |
29.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
214,03 € |
29.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
43,33 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
dochádzkový systém |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
289,00 € |
28.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
25.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
elektrická energia 10/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 019,40 € |
25.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
849,18 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
67,14 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
oprava auta |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AUTOCOMODEX TRNAVA |
31443036 |
|
92,57 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
príbory |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Berndorf Sandrik |
36639893 |
|
238,20 € |
24.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
600,85 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
