| DFJ0082/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
202,09 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
270,68 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
118,80 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
180,46 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
147,02 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
17.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
274,80 € |
16.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
spotrebný tovar do ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
89,16 € |
16.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
96,43 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
205,18 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
437,68 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
51,61 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Oprava el. zariadenia a el.inštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
408,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
245,83 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
údržba vrchných častí múrikov v suteréne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Šiška Viliam |
34427791 |
|
2 952,00 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
156,36 € |
14.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
290,82 € |
13.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
214,20 € |
11.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
398,77 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
574,29 € |
10.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
čistiaci a hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
632,30 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
166,03 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
67,84 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
321,38 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Handra MILADA - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
324,00 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
59,28 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 935,58 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
servisné služby Office 365 za mesiac máj 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
oprava výťahu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
278,40 € |
07.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
