| DFB0198/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,06 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
dodávka plynu na obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
15,00 € |
30.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
čistiace potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
60,77 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
služby v oblasti CO za obdobie 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
poplatok za kurzy + cestovné náhrady pre účastníkov projektu Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Francophonia |
100 |
|
25 483,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
154,33 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
265,89 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
vyúčtovanie elek.energie za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 074,01 € |
30.06.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
elektronický stravný lístok 2 ks - 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
7,80 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
mixér a šľahač - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
133,00 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
prach na pranie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
24,90 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
on-line seminár v termínoch 6. a 7. júla 2021 - 3 osoby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
270,00 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
101,44 € |
27.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Predplatné publikácií PaM 1-12/2022 a Zákony 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
76,00 € |
27.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
53,14 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
elektrická energia na obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
25.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
97,20 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
223,22 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
prenájom rohoží za obdobie 24.5.2021 - 20.6.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,39 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Služby technika PO za obdobie 2.Q.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
P.O.- TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
36,30 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
123,36 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
41,75 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
201,55 € |
20.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
