| DFJ0024/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
39,57 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
montáž + IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
395,76 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
89,24 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
33,51 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
54,45 € |
09.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
204,04 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
servisné služby Office 365 za mesiac 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
168,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Teplo za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 096,83 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
103,68 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
18,79 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Vyúčtovacia fa. - kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
85,19 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
čípová karta pre elektronickú komunikáciu cez portál slovensko.sk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Infoconsult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,40 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 4-6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
40,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
servisné IT služby + výpočtová technika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
651,95 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
špeciálno-poradenská služba za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
služby pevnej siete za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,12 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
služby mobilnej siete za apríl 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
výkon zodpovednej osoby-ochrana osobných údajov za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
zemný plyn za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
247,50 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
70,24 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
služby v oblasti CO za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
107,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
odučené hodiny AJ za 4/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
704,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
