| DFB0149/21 |
čistiace prostriedky, maliarske potreby, údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
967,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 26.4.2021 - 23.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,02 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
pečiatka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,16 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
100,44 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Prekladateľské služby z anglického jazyka - projekt Erasmus |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IJAV edu s.r.o. |
51410877 |
|
135,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,15 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,08 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
193,44 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
52,54 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
120,12 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
196,73 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
42,71 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,83 € |
20.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
136,13 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
589,97 € |
19.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
19.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
330,59 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
82,48 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
94,74 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Oprava 4 ks počítačov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
505,68 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
111,27 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
356,40 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
kuchynský nôž - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
54,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 4-6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
93,18 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
spotrebný tovar do ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
96,48 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
45,60 € |
13.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
30,00 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
34,41 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
