| DFB0223/21 |
vyúčtovanie - elektrická energia za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
402,41 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
Elektronický stravný lístok - 7 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
27,30 € |
30.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
72,25 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
oprava podlahového umývacieho zariadenia Kärcher |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
225,12 € |
29.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
tepovanie kobercov a sedačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
381,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
čistiace a hygienické prostriedky + maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 423,41 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
kosenie svahu, zhrabanie a odvoz |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 560,00 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,96 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Kosenie areálu školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
264,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
prenájom rohoží za obdobie 21.6.2021 - 18.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
35,86 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
pedagogický diár 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
23,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Poradenstvo - vypracovanie Príkazu na vybavovanie a kontrolu sťažností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
15.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
vodné, stočné 6/2021, zrážky II.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 168,49 € |
15.07.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
122,51 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
4,03 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
295,79 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Právne služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Palkovič advokátska kancelária, s.r.o. |
47255609 |
|
37,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
17,18 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
Poplatok za účasť v programe "Školy, ktoré menia svet" pre šk.rok 2021/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút pre aktívne občianstvo |
42448450 |
|
300,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 2.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,32 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
oprava výpočtovej techniky + služby IKT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
354,00 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
dodávka tepla za mesiac 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 845,58 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
kypriaci prášok na čistenie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
24,16 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 2/2021-6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
315,00 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
servisné služby Office 365 - jún 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
05.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
špeciálno-poradenská služba za jún 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
Cateringové služby pre zamestnancov - vyhodnotenie školského roka 2020/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Štvrtecký a spol |
48160997 |
|
588,00 € |
02.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
