| DFB0147/21 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ za 6/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
špeciálno-poradenská služba za mesiac 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
189,19 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
zemný plyn na obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
116,07 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
vzdelávanie Viac ako peniaze - 2 osoby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
140,00 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,94 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
elektronický stravný lístok 41 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
159,90 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
služby v oblasti CO za obdobie 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
odučené hodiny AJ za 5/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
256,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
187,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
153,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
utierky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
124,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
729,82 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
145,57 € |
29.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
188,84 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
50,16 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
36,72 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
spotrebný tovar do ŠJ, čistiace a hygienické prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
988,00 € |
28.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
118,80 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
odznaky 2D |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viktoria Ag Art, s.r.o. |
44040962 |
|
387,00 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
93,44 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
467,06 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
myš 2 ks, reproduktor 8 ks, servis PC |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
141,22 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
291,74 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
elektrická energia na obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
