| DFB0384/20 |
stolové kalendáre 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRESS Ing. Kondla P. |
17546401 |
|
432,00 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
14,63 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
stravné lístky 181 ks/3,90 EUR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
719,10 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
multifunkčné zariadenie OKI MC853dnct A3 farebná ADF duplex |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 863,96 € |
15.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
60,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,12 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
625,45 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
498,49 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
odborné prehliadky elektrických zariadení za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
489,60 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
revízie a servis vzduchotechnických, zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení za 12/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
462,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
hygienický tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
146,12 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
140,57 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
oprava strechy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
996,00 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
837,96 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
vodné, stočné za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,42 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
inštalácia software, projektora, stropný držiak 15 ks, plátna 15 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 012,20 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/20 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
91,30 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,92 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
10,61 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
241,15 € |
09.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
servis VT, myš, redukcia HDMI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
375,48 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
20,92 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
stravné lístky /425 ks/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
1 673,10 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
prevádzkovanie horúcovodnej VS+údržba ÚK a vykurovacích telies za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
servisné služby Office 365 za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
125,00 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
dodávka tepla za 11/2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 631,87 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/20 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
18,28 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/20 |
vianočné balíčky (produkty z medu) 72 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
676,80 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
prenájom rohoží za obdobie 2.11.-29.11.2020 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,92 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
