| DFJ0110/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
76,33 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
122,60 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Špeciálno-poradenská služba za 08/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,47 € |
01.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
služby v oblasti CO za mesiac 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
91,85 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
433,74 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
elektronický stravný lístok - 39 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
152,10 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Fabia TT - 391 BJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
279,92 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,23 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
9,74 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
7 360,72 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
objednávací box BIANCO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 644,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
psychologické poradenstvo pre učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gnostik |
51233924 |
|
120,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
Príprava dokumentácie a konzultácie k projektu Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
40373576 |
|
450,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
oživenie a nastavenie objednávacieho terminálu, školenia - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 527,28 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
Oprava vonkajších žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Boris Kožányi - BO COMMERCE |
33201641 |
|
250,18 € |
30.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
109,90 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
čistiace prostriedky a maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
288,63 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
tonery - 2ks, kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
146,98 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
6,49 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
50,76 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
501,24 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
4,75 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
